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2018年1-9月财政收支简报

来源:枣庄市财政局 编辑:4 时间:2018-10-11

 

   一、全市一般公共预算收支情况
  (一)收入情况。1-9月份,全市一般公共预算收入完成118.78亿元,占预算的79.7%,超时间进度4.7个百分点,增收4.7亿元,增长4.1%,增幅排全省第15位。其中:税收收入84.27亿元,占预算的80.7%,超时间进度5.7个百分点,增收4.2亿元,增长5.3%。全市税收占一般公共预算收入的比重70.9%,较上年同期提高0.7个百分点,税收比重排全省第14位;“四税”收入43.54亿元,增收8.4亿元,增长23.9%,“四税”占税收收入的比重51.7%,较上年同期提高7.8个百分点。非税收入实现34.51亿元,占预算的77.3%,超时间进度2.3个百分点,增收0.5亿元,增长1.5%。
    分级次完成情况:市级收入8.1亿元,占预算的83.4%,增收1.59亿元,增长24.5%,主要是非税收入拉动。其中:税收收入1.22亿元,减收0.28亿元,下降19.1%;非税收入6.88亿元,增收1.87亿元,增长37.6%。区(市)级收入110.69亿元,占预算的79.4%,增收3.11亿元,增长2.9%。其中:税收收入83.05亿元,增长5.7%;非税收入27.63亿元,下降4.8%。
    分项目完成情况:扣除营业税和新开征的环境保护税,全市12个税种“8升4降”,其中,增值税增收6.84亿元,增长27.5%,主要是炼焦、建材、房地产、建筑行业增收;企业所得税增收2.09亿元,增长37.5%;契税、土地增值税分别增收1.46亿元、1.31亿元,分别增长33.3%和31%,主要是房地产和土地交易等一次性因素拉动,如市中区中汇建设公司出让土地缴纳土地增值税2.05亿元、枣庄碧桂园蓝湾房地产开发有限公司缴纳契税0.43亿元;城镇土地使用税、房产税分别减收5.88亿元、2.57亿元,分别下降37.5%和34.6%,主要是消化历年收入中的非正常因素影响;新开征的环境保护税实现0.49亿元,完成预算的78.6%。
    分部门完成情况:税务部门完成地方收入88.46亿元,占预算的80.9%,增收4.8亿元,增长5.7%;财政部门完成30.32亿元,占预算的76.2%,与上年基本持平,主要是降费和压减部分历年收入中的非正常因素影响。
    今年1-9月份,全市一般公共预算收入总体情况较好。一是收入平稳增长、预算进度较快。尤其是进入三季度以来,全市每月收入增幅均在4%以上,高于年初2.7%的汇总预算增幅;收入超时间进度4个百分点以上,各月收入进度比较均衡,为完成全年收入目标奠定了良好基础。二是收入质量明显提高。今年以来,全市各月税收增幅均高于一般公共预算收入增幅,月均高出4.7个百分点;税收比重、“四税”占比月度均较上年提高,月均分别提高3.1个和10.2个百分点。
    但是需引起关注的是:9月份全市税收收入数额和增幅明显降低,“四税”收入增幅也随之下滑。1-7月份,全市月均组织税收收入10.2亿元,其中:7月份当月入库税收10.67亿元,税收累计增幅9.2%。进入8月份以后,月组织税收收入明显减少,8月份当月入库税收6.95亿元,累计增幅9.7%;9月份当月仅组织税收5.94亿元,增幅下滑到5.3%。全市“四税”收入增幅下滑趋势也较为明显:1月份全市“四税”增幅最高为46.6%, 上半年最低的6月份也增长31.2%,7月份增长29%,8月份增长26.7%,9月份增长23.9%。
  (二)支出情况。1-9月份,全市一般公共预算支出192.04亿元,占预算的79.8%,超时间进度4.8个百分点,增支1.08亿元,增长0.6%。今年以来,受减税降费力度逐步增大、落实巡视整改逐步做实收入等因素制约,全市一般公共预算收入一直保持低速增长,全市每月一般公共预算支出虽超出时间进度,但增幅一直在低位运行,其中5月份实现零增长,到9月份仅增长0.6%。全市财政支出增幅尽管较低,但是支出结构不断优化,重点支出得到了较好保障。1-9月份,全市民生支出完成135.69亿元,增长4.6%,高于一般公共预算支出增幅4个百分点,民生支出占比为70.7%,较上年同期提高2.8个百分点。与经济发展密切相关的财政八项支出完成137.26亿元,增长6.7%,高于一般公共预算支出增幅6.1个百分点,占全部支出的比重为71.5%,较上年提高4.2个百分点。分支出项目看,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育是增支最大的三个项目,合计增支7.46亿元,分别增长8%、13.1%和7.5%,一般公共服务支出增长6.4%,公共安全支出增长8.6%,全市保工资、保民生、保运转等“三保”支出得到较好保障;资源勘探信息等支出减少8.87亿元,下降32.7%,主要是做实收入减少了列收列支数额影响。
  二、全市政府性基金收支情况
    1-9月份,全市政府性基金收入71.19亿元,增收35.04亿元,增长96.9%,其中三季度完成32.14亿元。进入下半年以来,全市政府性基金收入呈现较快增长态势,除上年同期基数较低因素外,主要受房地产市场行情逐步好转,商品房销售面积、价格双提升影响。在全市政府性基金收入实现大幅增长的形势下,区(市)收入呈现较大区域差异性:一是收入增长差异较大。滕州市、市中区分别增收12.14亿元、9.34亿元;薛城区减收1.71亿元。二是预算进度差异明显。高新区、市中区、滕州市超出时间进度,峄城区基本达到时间进度;台儿庄区、薛城区欠时间进度四个月以上。
    进入三季度,随着政府性基金收入快速增加,各级也相应加快了政府性基金支出进度。1-9月份,全市政府性基金支出85.79亿元,增加36.42亿元,增长73.8%。其中:市级支出11.42亿元,增加4.08亿元,增长55.7%;区(市)级支出74.37亿元,增加32.34亿元,增长76.9%。除薛城区因收入欠进度而影响支出进度外,其余各区(市)均超出时间进度,实现了较大幅度增长。

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